RBA认证审核文件清单（7.1版）-健康与安全

RBA认证7.1版本-健康与安全审核要求：

请提供以下资料以供RBA认证审核：

健康安全管理体系证书

B1.1 （含生产和生活区域）

1、所有建筑竣工验收

2、所有建筑消防验收、备案

3、年度防雷检测报告

4、年度饮用水检测报告（含生产和生活区域）

5、特种设备许可证：压力容器、锅炉、起重机、叉车、电梯等

6、特种设备年检报告

7、特种设备操作工证书

8、电工证

9、急救员证书

10、安全管理人员证书

11、食堂餐饮服务许可证

12、厨工健康证

13、文件定期审查的程序去确保上述文件不会过期

B1.2

1、EHS 风险评估报告

2、EHS 例行检查报告

3、密闭空间作业许可证、相关工作记录

4、动火（热加工）作业许可证、相关工作记录

5、高空作业许可证、相关工作记录

6、电气安全检查记录

7、挂牌上锁管理制度、相关工作记录

8、虫害控制记录

9、PPE 有效性评估记录

10、PPE 库存、发放和更换记录

11、呼吸防护 PPE 的舒适性、气密性检测记录

12、PPE 检查记录

13、对上述项目进行评估的记录（风险评估）

B1.3

1、产前、产后女工岗位风险评估记录、采取的应对措施（抽样员工）

B2.1 消防设施包括（灭火器、消防栓、喷淋、警铃、烟感）

1、消防设施年检报告

2、消防设施月度检查记录

3、消防设施维修记录

B2.2

1、紧急事件后的调查和原因分析（程序）

2、业务连续性和灾后恢复程序

3、紧急事件后的调查和原因分析记录（如果确实发生过紧急事件）

B2.3

1、应急响应用品点检记录。

B2.4

1、消防演习记录（生产区，生活区，白班、夜班）

2、其他演习（化学品泄漏等）

B3.1

1、安全隐患/轻微事件/事故的汇报、调查、处理程序

2、安全隐患/轻微事件/事故的登记表

3、安全隐患/轻微事件/事故的调查记录

4、安全隐患/轻微事件/事故的趋势分析

5、职业病体检（岗前、岗中、离岗）

6、职业危害因素检测

B3.2

1、急救物品和急救药箱管理程序（每月进行检查）

2、急救药品检查表、使用清单（每月进行检查）

3、医疗救护程序

4、诊所日志（如适用）

B4.1

1、化学品管理程序（包括危险化学品、温室气体、臭氧层消耗物质）

2、化学品清单

3、化学品库存点检记录

4、化学品储存点检查记录

5、化学品进出单据

6、危险物质供应商许可证和装运文件

7、危化品采购许可

8、危化品的风险评估记录

9、化学品相关职业病体检记录

10、职业危害控制计划

11、职业危害因素检测

12、IFPC 的消除计划

IFPC包括

a) 1-溴丙烷 (CAS 106-94-5)

b) 苯 (71-43-2)

c) 二氯甲烷（亚甲基氯）(75-09-2)

d) 甲醇 (67-56-1)

e) 正己烷 (110-54-3)

f) N-甲基吡咯烷酮 (NMP) (872-50-4)

g) 四氯乙烯 (127-18-4)

h) 甲苯 (108-88-3)

i) 三氯乙烯 (79-01-6)

B5.1

1、重体力劳动风险评估报告

B6.1

1、机器安全操作规程

2、机器设备日常点检和维护记录

B7.1

1、 公共卫生计划跟踪记录

2、 预防性维护计划日志。

3、 对于出租公寓，进行风险评估，如果有重大变更、现场检查和应急程序，则进行更新

B7.2

1、宿舍、食堂卫生检查记录

2、害虫防治日志

3、宿舍、食堂维护保养记录

BM1.1

1、EHS法律法规清单

2、EHS客户要求更新记录

BM1.2

1、风险识别与评估记录

i) 火灾

ii) 化学品溢漏（如有使用大量或特别危险的化学品）

iii) 地震（如果位于地震带）

iv) 恶劣天气（如下雨、洪水、台风、霜冻、下雪天气，或就工厂所在位置而言可称为恶劣的天气状况等）。

v) 工作场所暴力

vi) 罢工

vii) 石棉/铅

2、未成年工风险识别

3、女员工风险识别

4、职业健康风险识别（化学品、物理因素等）

5、机器设备风险识别

BM2.1

1、EHS管理人员任命书

2、ERT小组成员名单和职责说明

BM2.2

1、程序文件（关于个人保护用品、哺乳期女性、消防设施管理、应急出口和通道管理、职业事故、事件、未遂事故和职业病、急救人员、急救箱、化学品、重体力劳动、机器安全、宿舍、食堂管理。

BM2.3

1、EHS培训程序

2、EHS培训需求分析

3、EHS培训计划

4、EHS培训记录（新入职三级教育、化学品、重体力劳动、机器安全、急救、事故、消防安全、劳保用品）

5、培训教材

6、培训效果分析

BM3.1

1、与工人、管理层、供应商、访客、客户沟通EHS的记录

BM3.2

1、处理安全类问题的记录（申诉记录、调查记录、反馈记录）

BM4.1

1、EHS目标指标、追踪、评价

2、EHS管理评审（体系审核会议、记录）

3、改善计划和追踪记录

BM4.2

1、EHS内审报告

BM4.3

1、EHS整改计划（内审、外审）

2、EHS整改跟进情况

3、最近3年EHS被官方处罚的记录

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