CXGK01 承办商控制程序

1. 目的：
为确保本司整个供应链已实施有效的安全措施，保证本司供应链之供应商、分包
承运商等服务商、卖主定期进行评估，确保其具有能力长期稳定地按照公司对执行C-TPAT系统的要求，不断的完善与改进。

2. 范围：
所有原辅材料供应商，生产过程外包方和服务商（报关行，快递公司，建筑，食堂，驻厂QC等）。

3.定义：
3.1供应链：从原产地（供应商、制造商）开始，一直到销售地，同时覆盖C-TPAT 成员所采用的不同的商业模式。
3.2商业合作伙伴：指与本公司已经建立或即将建立有生意来往的组织或个人，包括本司的供应商、分包商、服务商（如：承运商、进口商、港口、转运基地、代理各并装商等）和卖主。

4．权责：
4.1业务部门：对合格的服务商进行统一记录;必要时协助对服务商执行C-TPAT系统状况进行评估。
4.2业务部门：负责组织对服务商进行相关证据收集。

5．参考文件：
5.1美国海关C-TPAT海关制作商安全准则
5.2 G03－3220 承包商安全卫生管理作业说明书
5.3 G03-3501空运出口作业说明书
5.4 G03-3505国外进口料件退运作业说明书

6．作业内容：
6.1安全步骤
6.1.1 业务部门负责任向我司所有服务商发放我司《C-TPAT安全准则》，并让服务商明确我司的供应链安全策与推行办法。并时将安全反恐政策的要求达到客户的要求。
6.1.2 业务部门对于符合C-TPAT认证条件的服务商，必须要求拥有相关文件夹显示这些服务商获得C-TPAT认证。
6.1.3业务部门对于不符合C-TPAT认证的服务商，必须要求服务商以书面形式出具《C-TPAT安全标准符合性声明》或者符合世界海关组织（WCO）认可的国家海关安全体系的标准的声明的形式证明他们符合C-TPAT安全准则。
6.2业务部门应发放《商业合作伙伴C-TPAT调查表》要求服务商对其安全状况进行自评。本司对资料填写不实、不准确或不完整不安排现场审核，也将不被视为长期的服务商。
6.3 业务部门自收到相关服务商回传《商业合作伙伴C-TPAT调查表》相关证明文件后后15－90天内，应组织安排本司系统稽核人员对相关服务商进行现场核查。
6.4 本司对于故意提供虚假信息的服务商2－3年内不得与我司开展业务往来，并在3年内不视为长期的服务商，对其正在进行中服务加强监管。
6.5 本司对服务商的C-TPAT安全系统状况现场考评分为三极,80分以下为不合格(不通过),81分-100分为有条件通过(但需改进并需跟进审核),102分以上为通过(不需跟进审核).本司根据供应商的C-TPAT表现挑选服务商,表现良好的服务商,淘汰表现不好的服务商,从而鼓励所有服务商采取符合最新C-TPAT安全标准的安全措施.
6.6 业务部门经评估合格的服务商统一登陆在“C-TPAT合格商业伙伴一览表”。
6.7业务部门应要求服务商签署C-TPAT符合性声明并传回存档.
6.8 业务部门必须要求服务商对于现场审核不符合C-TPAT安全准则的项目制定<商业伙伴C-TPAT体系改善计划表>并在十五天内传真或电邮给我司系统审核部门跟进.
6.9 各相关部门应每年至少安排一次服务商现场审核,评估服务商的CTPAT安全管理表现,跟进改善措施.
6.9.1 评估得80分以下者为不通过,此类商业伙伴如果有积极得改进愿望,本司将于收到其改进计划表后30天内对其现场跟进审核.
6.9.2 评估得81-100分者为有条件通过,此类商业伙伴,本司将在收到其改进计划表后120天内对其现场跟进审核.
6.9.3 评估得101分以上者为通过,此类商业伙伴,本司将收到改进计划表后60天提供其改进证明文件资料、图片,并由系统稽核安全专员核查合格后存档,安全符合验证后12个月后进行年审.
6.10 发现服务商或其他严重违反相关规定得现象,应立即停止合作关系.
6.11 公司还应了解服务商得运输关系,防止其运输商严重违反C-TPAT海外供应商标准,如实体安全、集装箱及拖车安全、程序安全、门禁管理、人事安全、信息安全、安全教育及忧患意识等。特别对于输往美国的货物承运人及其运输分包承运人要严格要求到达相关要求。

7 流程图：无

8.相关记录
8.1 《C-TPAT合格商业伙伴一览表》
8.2 《反恐协议》
8.3 《商业合作伙伴C-TPAT安全标准调查》
8.4 《供方C-TPAT体系改善计划表》
 

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