CRSAS认证评估问卷 - (管理)

CRSAS认证（化学品道路运输安全评估体系）关于物流企业管理方面的问卷：

一、CRSAS认证评估问卷 - 管理职责

1、公司政策

（1）公司现行成文的政策是否能反应管理人员在以下方面的职责：

        a. 安全、健康与环境；

           质量/顾客要求；

           安保；

           基于安全的行为准则（行为安全）（BBS）；

           禁止药物、毒品和酒精；

           培训计划；

           不符合项报告？

     b. 劳动法符合性

（2）高层管理者是否充分有效地传达安全、健康、环保和质量及安保信息？

（3）各级管理人员是否与员工积极互动并鼓励员工踊跃参与安全、健康、环境、质量及安保绩效改善？

2、职能和职责

（1）是否有组织机构图和相关职位描述规定每个人的只能，其中包括安全、健康、环境、质量及安保和企业社会责任相关责任。

3、法规和其他要求

（1）是否有证据证明公司在安全、健康、环境、质量及安保和企业社会责任方面与所有相关法规和法规更新保持一致，并正式指定相关人员或明确信息来源？

（2）公司目前是否有程序对法规清单中法规的变更进行沟通并执行？

（3）定期检查系统是否符合法律要求？

（4）安全经理或主管是否为管理层编制有关公司危险货物运输活动的年度报告？

二、CRSAS认证评估问卷 - 人员

1、招聘

（1）是否有考虑到所有员工（包括临时工）相关经验、能力和教育背景的书面招聘程序？

（2）所有操作人员（司机、操作员等）是否已接受法律或工作性质要求的定期体检？

（3）是否有书面纪律性程序且留有记录？

2、培训

（1）是否有基于全员的培训程序？

        是否有根据培训程序而制定的到个人的培训计划？培训计划是否至少每年评估一次？

        培训人员是否具备相关培训资格？

（2）培训计划是否包含以下主题：

       a. 事件报告、调查和分析？

       b. 危险货物操作

       c. 具体产品的操作

       d. 个人防护用品（PPE）的使用？

       e. 公司应急程序？

       f. 泄露的预防与控制？

       g. 行为安全（BBS）原则？

       h. 安保意识，基于风险和在业务中的指责（包含信息安全）

       i. 风险评估和风险管理？

（3）疲劳和疲倦意识培训

（4）培训计划的实施是否有记录为证？

（5）与计划有出入的地方是否有有效的记录与跟踪

（6）是否对每位员工的培训效果进行检查？

3、基于行为的安全（BBS）

（1）BBS实施计划或既定程序是否列明目标、资源和时间安排？

（2）所有人员在BBS执行过程中的相应职责是否都已明确？

三、CRSAS认证评估问卷 - 安全、健康、环境、质量及安保绩效分析

1、不符合项的报告、调查、分析和纠正

（1）是否有文件系统记录下列相关的不符合项

        a. 事故和事件？

        b. 安保漏洞和威胁？

        c. 不安全行为和不安全状况？

        d. 合规性？

        e. 产品污染？

        f. 产品不符合短装？

        g. 服务质量？

        h. 申诉和纪律调查结果？

（2）是否向管理者提供详细的不符合项情况报告？报告是否包含直接原因、根本原因和避免再次发生的纠正措施建议?

（3）发生事件/事故后是否及时通知相关员工和承包商？必要时他们是否根据根本原因分析进行培训？

（4）是否及时告知客户与其装运/产品相关的所有不符合项？

（5）危险品相关偶发事故发生后是否有环境、健康与安全人员参与处理？

2、安全、健康、环境、质量及安保和企业社会责任目标与趋势分析

（1）是否有如下管理程序：对SHEQ&Sec绩效数据进行监控和分析，识别趋势、设计绩效指标并制定具体的行动方案以实现制定指标

（2）公司是否制定了燃料消耗计算和改善方案？

（3）是否制定了排放计算和改善方案？

四、CRSAS认证评估问卷 - 管理评估

1、管理会议

（1）每年是否至少召开一次正式管理会议对管理系统进行评估？此项规定包含安全、健康、环境、质量及安保的要求。

（2）高层管理人员在相关管理会议是否关注安全、健康、环境、质量及安保事务进度和目标？

（3）是否有证据表明与员工共同研究安全、健康、环境、质量及安保问题？

2、内部评估

（1）是否有书面的内审计划，涵盖安全质量评估体系所述全部领域以及与适用法律和许可符合性？

（2）是否针对评估过程中发现的不符合项有么有制定行动计划并采取纠正措施？

（3）进行评估的人员是否接受过培训并/或具备评估和评估的能力？

（4）是否由适当的管理人员定期进行安全巡查和文件记录？

五、CRSAS认证评估问卷 - 保险

1、公司的保险是否涵盖了如下法规强制要求的项目：

（1）社会保险？

（2）交强险？

（3）道路危险货物运输承运人责任保险？

2、公司的保险是否涵盖了如下其他项目：

（1）车辆商业险？

（2）货物险？

（3）其他公司内部要求的和客户特别要求的险种？