QP-04模/治具管理程序

制订部门 工程部 X市ABC公司有限公司 文件编号 QP-04
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制订时间 2002-8-28 页 次 1 OF 4
　 　 　 　 　 　 　 　 　
一、目的： 　
　 使模/治具能够管理有序。 　
二、范围： 　
　 本公司所有模/治具及其配件之申请、采购、验收、维护等相关作业均适用。 　
三、定义： 　
1. 模具：专指在成型机、高周波机以及超音波机等设备上使用的用于塑料成型或熔合之工具。
2. 治具：指在冲床、端子机、小金钢、脱皮机等设备上使用、用于制作产品之工具。 　
3. 外包模/治具：按目前公司的机器设备无法完成的产品，需公司委托供应商开模﹑生产﹑交
货，以上情况所涉及到的模/治具均属外包模/治具。
四、权责： 　
　 参见作业流程。 　
五、内容： 　
1. 作业流程 　
　
流 程
8, 2, 16, 31, 9, 39, 16, 31
权责单位
12, 23, 16, 31, 14, 23, 16, 31
记录表单
　
　 　
　
核 准
Center Center
模/治具申请 工程部/需求单位 模/治具申请单 　
　 NG 　
　 副总经理 模/治具申请单 　
　 OK 　
　 采 购 工程课模具组 模/治具订购合约 　
　 　
　
验 收
Center Center
退货
Center Center
NG
Center
模/治具跟催 工程课模具组 　
　 工程课模具组
绘图组 　
　 模/治具检验报告 　
　 OK 　
　 入 库 工程课模具组
模具资料卡
治具资料卡 　
　 　
　
借 用
制造课 借用单 　
　
模/治具点检表
模具使用记录卡
借用单 　
　
模/治具维护
工程部模具组/使用单位 　
　 　
　
维 修
工程课模具组 模/治具维修/报废申请单 　
　 　
　 报 废 副总经理 模/治具维修/报废申请单 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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2. 模/治具申请 　
　 2.1 新产品/样品及试验所需新开模/治具及其配件均由模具组依据工程图面确认规格及需求
数量填写“模/治具申请单”，交工程课长及经理审核，（副）总经理核准。
　
　 2.2 产能需求新增模治具时，应由生管课根据订单及交期状况填写“模/治具申请单”交工程
　 课长及经理审核，副总经理核准。
　 2.3 外包模/治具的申请与2.1相同。
3. 模/治具采购
　 3.1模/治具询价
工程课主管根据“模/治具申请单 ”选择相应供应商进行询价/比价（如为配合时间较长的
合格供应商可不用比价），经确认之供应商报价单经副总经理批准后方可生效。
　 3.2模/治具采购
工程课模具组根据“模/治具申请单”“供应商报价单”开立“模/治具订购合约”经工程
部经理核准后进行模/治具采购并确认模/治具交期。
　 3.3模/治具跟催
　 3.3.1 工程课模具组依“模/治具订购合约”之交期跟催厂商准时交货，厂商将模/治具交到本公
司时，由工程部按照“模/治具订购合约”及厂商送货单清点核对，并签收厂商 “送货单”。
　
　 3.3.2 外包模/治具跟催以外包产品回厂作为模/治具交期依据。 　
4. 模/治具验收﹑建档﹑保养与维护 　
　 4.1 工程课模管员对模/治具作出初步检验，并根据“模/治具检验报告”上各项检验要求进行
产品试做检验,并将其状况填写在“模/治具检验报告”上，经模具组长审核后将试做产品及报
告交工程课绘图组确认相应尺寸，并转交给工程课长综合审核后由工程部 经理验收判定 。
　
　
　 4.2 当模具验收判定为NG时，如为急于出货的订单，在不影响产品规格和品质的情况下可先
经工程部经理核准后进行生产，待生产完工后再退回协力厂进行品质改善。
　
　 4.3 外包模/治具验收以产品为依据，可由模具组按“模/治具检验报告”上各项要求对产品进
行检验，经模具组长审核后将产品及报告交绘图员确认相应尺寸，并转交工程课长综合审
核后由工程部经理验收判定；亦可直接去供应商处结合公司产品要求进行现场验收。
　 4.4 入库建档 　
　 4.4.1 工程部模具组对验收合格之模治具，需建立“模具资料卡”、“治具资料卡”，并输入电脑
以确保资料的完整性，并将电脑档每半年交会计处对所有模/治具进行盘点。
　
　 4.4.2 退货 　
　 工程部将经检验判定为不合格之模/治具及对应检验报告一起退回厂商， 并确认再送回
时间以便跟催厂商按时交回，再一次验收。
　
　
　 4.5 借用 　
　 制造课依生产计划或样品需求向工程部借用相关之模/治具，填写“模/治具借用单”，并负
责其使用期间的维护保养。
　
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　 4.6 维护 　
　 工程课模具组负责对模治具实施维护、保养。模/治具在借用前后模具管理员须对模具状况
作出检验并将模/治具状况记录于“模/治具借用单”中。模/治具归还后，须将模/治具使用
次数记录于“模具使用记录卡”上。
4.7 模具使用数达15万次时，须重新检验；治具使用后，根据 “模/治具借用单”上使用情况及
治具本身状况决定是否可再次使用。对于未使用时间达半年之模/ 治具 应对其进行点检，
将其状况记录于“ 模/治具点检表”上。
　
　
　
　
　 4.8 外包模/治具应由供应商附送相应模/治具照片，由工程课模具组验收合格后与供应商签订
模/治具保管合约，进行外包模/治具的维护保养，并建档登录管理，以确保外包模/治具
的完整性。
　 4.9 维修： 　
　 工程课模具组对正常使用或人为因素造成模/治具损坏确认需维修时填写“模/治具申请单”，
注明维修项目进行维修申请，经工程部课长审核工程经理签核，并进行相应的询价交副总
经理批准后送修
　
　 4.10 报废： 　
　 工程课对无法使用之模具确认后，填写“模/治具报废申请单”，经工程部课长及经理审核，
交副总经理批准后予以报废。
　
　 4.11 客供模/治具经仓库点收后经模管员按4.1作业进行验收，如有异常则需将验收单交业务反
馈给客人处理。验收合格之客供模/治具由工程部单独登录保存，其他保养/维护及借用按
正常作业办理。
5. 模/治具供应商的评估
　 5.1 对每一个新开发的模/治具协力厂商，应由工程部发出“协力厂商基础资料表”调查协力厂
商之各项基础设施是否满足我公司需求。
　 5.2 为确保模/治具供应商能及时准确高品质的提供公司需求的模/治具，工程部应每月对模/治
具订单量大于8付的供应商进行评估。
　 5.3 评估方式
　 5.3.1 评估分为品质﹑交期﹑配合度三项，评分方式如下：
　 5.3.1.1 品质（50%）
　 品质得分=［1-（首次返修数/开模总数 ）］*50分
　 5.3.1.2 交期（40%）
　 交期得分=［1-（逾期次数/交货总次数）］*40分
　 5.3.1.3 配合度（10%）
　 非常满意 10 不满意 3~4 　
　 满意 8~9 非常不满意 0~2 　
　 普通 5~7 　 　 　
　 （因验收不合格而影响交期，均视为逾期交货）
　 5.4 供应商评估结果处理与奖惩
　 5.4.1 评估结果处理
　 　 工程部应将每月评估结果记录于“供应商评估得分表”中并于下月初传予供应商以作
为其改善的依据。
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　 5.4.2 评估结果的奖惩方案
　 5.4.2.1 供应商评估结果按分数可分为A﹑B﹑C三级，其各级奖惩方案如下：
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 等级 等分 奖 惩 　
　 A 80分以上 连续三个月评估A级者
1. 酌情增加订购量
2. 价格与其他供应商相同时享有优先订购权 　
　 B 60~79分 不予奖惩 　
　 C 60分以下 1.酌情减少订单量
2. 限期内改善或连续三个月评为C级者则取消其资格 　
　 　
六、参考文件： 　
　 无 　
七、附件： 　
1. 模/治具申请单………………………附件一 　
2. 模/治具检验报告…………………..附件二 　
3. 模具资料卡……..………………….附件三 　
4. 借用单.................…...……..……….附件四 　
5. 模具使用记录卡…..……...………..附件五 　
6. 模/治具点检表…...…………..…….附件六 　
7. 模/治具维修/报废申请单…………附件七 　
8. 治具资料卡……..…………………..附件八 　
9. 模/治具供应商每月评估表…………附件九 　
10. 模/治具订购合约……………………附件十 　
八、记录之保存： 　
　 　
　 1. 模/治具申请单、模/治具检验报告、模/治具借用单、模/治具点检表、模/治具报废申请单 　
　 模/治具订购合约由权责单位保存两年。 　
　 2. 模/治具供应商每月评估表由权责单位保存一年。 　
　 3. 模具资料卡、治具资料卡、模具使用记录卡由权责单位保存至模具报废后半年。 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


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文件编号： QP - 04

版 次： A

制订日期： 2002年8月28日

生效日期： 2002年9月6日


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