QP-07采 购 管 理 办 法

制订部门 采购课 X市ABC公司有限公司 文件编号 QP-07
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制订时间 2002-8-28 页 次 3 OF 3

一、目的： 　
为了有效管制厂内生产所需之原物料及相关材料之采购，以使采购之原物料适质、适量、
适时地进工厂，避免停工待料。

二、范围： 　
凡本公司所有采购之原物料、量测仪器、机器设备均属之。模/治具采购详见『模/治具管
理程序』。
三、定义： 　
无 　
四、权责： 　
1. 各相关部门：负责填写相关文件。 　
2. 采购课：负责填写订购合约，并跟催材料交期。 　
3. 采购部执行长：负责订购合约之核准。 　
五、内容： 　


2. 执行办法： 　
2.1 请购、核准： 　
2.1.1 原材料之请购，由物管课填写“采购申请单”，经物管课长（或以上）核准后，交采
购课。

2.1.2 机器设备之请购，由管理部填写“商品请购单”，经副总经理（或以上）核准后交采
购课进行采办。

2.1.3 对于公司用现金交易之小型设备、量测仪器、生产工具，则由采购课根据“商品请
购单”进行询价、议价，经副总经理（或以上）核准后进行采办。

2.2 根据相关采购资料选择协力厂商，作询价、议价动作，并要求协力厂商送样确认，询
价、议价原则如下：

2.2.1 询价：应有两家以上协力厂商报价，必要时要求其送样确认。 　
2.2.2 采购课接到协力厂商报价后进行比价、议价，并将其所送样品交物管课报检，或
开立“材料规格确认书”，由工程部及品保部确认后，呈交董事长/(副)总经理批核。


2.2.3 有以下特殊情况不需进行比价： 　
2.2.3.1 客户所指定的原材料。 　
2.2.3.2 专利品（不二价）。 　
2.2.3.3 独家生产。 　
2.2.3.4 原厂商之零配件无代替品时。 　
2.2.3.5 同一供应品之采购最近连续两次以上为同一厂商。 　
2.2.4 所有需更换协力商之材料必须进行材料规格确认。 　
2.3 采购人员将选定之协力厂商之报价单初步审议、整理后呈董事长/(副)总经理核准后回签
给协力厂商，此报价方可生效。

2.4 原材料之采购须开立“订购合约”。 订购合约开立之后呈采购执行长核准。核准通过
则以传真或送交等方式发给协力厂商。


2.5 订购合约发出后，采购人员必须要求协力厂商于两天内签回，并根据订购合约所订之
交期以电话形式进行催货。若协力厂商由于某种原因确实无法按期交货，采购课应与
相关单位重新确定交货日期，必要时还需亲自前往厂商处跟催。


2.6 订购合约变更： 　
2.6.1 若因生产需要变更订购物品之交期、数量及规格，应由请购部门通知采购课，由采
购人员以联络书形式，书面通知协力厂商。


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2.6.2 协力厂商若违反订购合约之规定，本公司可无条件取消订购合约，并依订购合约之
合约条款规定给予处罚。

2.7 材料进厂：
2.7.1 原材料进厂入待验区，由物管课填写“进料检验报告”后送至品管课进行检验。

2.7.2 模/治具进厂由工程部/模具组负责点收，并填写“模/治具检验报告”。 　
2.7.3 机器设备入厂由管理部和使用部门验收，填写“设备验收单”进行检验。 　
2.7.4 材料经检验合格方可入库；不合格品则按『不合格品管制办法』执行。 　
2.7.5 采购人员根据协力厂商之送货单及进料检验报告核对、消帐。
2.7.6 所订购之材料已交货，但由于其它原因发生争议时，均依照订购合约之合约条款处
理，厂商不得有异议。

六、参考资料： 　
1. 协力厂商评鉴办法（QP-08） 　
2. 不合格品管制办法（QP-17）

七、附件： 　
1. 订购合约………………………..附件一 　
2. 采购申请单..................................附件二 　
3. 材料规格确认书..........................附件三 　
八、记录之保存： 　
附件所述之记录由采购课保存一年。 　

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文件编号： QP-07

版 次： A

制订日期： 2002年8月28日

生效日期： 2002年9月6日

发 行 章：
核 准 审 核 制 (修) 订