QP-09生产管理控制程序

制订部门 生管课 X市ABC公司有限公司 文件编号 QP-09
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一、目的： 　
使本公司投入生产之产品都能够按计划生产，且将人力、物力、设备等资源进行有效利用,以满足客户需求，顺利完成客户订单而制订此程序文件。

二、范围： 　
适用于投入本公司生产之所有产品。 　
三、定义： 　
外发产品：本公司生产能力无法满足客户需求，需外发其它厂商代为加工生产之原物
料、半成品、成品。 　
四、权责： 　
物管课提供物料交期、品保部提供QC工程图、工程部提供产品标准工时、产品流程图等具体见流程图。
五、内容： 　
1. 生管作业流程 　

流 程

权责单位

记录表单



客户订单
客户服务课 　


生产周计划
生管课 生产周计划表 　

外发申请 物料追踪 生管课
物管课 生产周计划表
制单用料统计表 　

外发申请单 　

生产日计划 生管课 生产日计划表 　

交运单
生产日报表
射出成型操作日报表

进度追踪
生管课


入 库
制造课 成品入库检验报告 　


出 库
生管课/物管课 出库单 　

订单结案 　 　 　 生管课 　 　 　 　 　 　
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2 执行方法： 　
2.1 客户订单： 　
参照《合约审查管理程序》执行。 　
2.2 生产周计划： 　
2.2.1客户服务课将合约评审OK后之客户订单转交生管课安排生产。 　
2.2.2生管课依现有生产状况及客户订单交期、物料交期、产品标准工时、QC工程图
制定生产周计划表。

2.2.3生管课于每周六将下一周之生产周计划表分发给相关单位。
2.3 外发与材料追踪： 　
2.3.1生管课依BOM表统计出合约所需之原物料，并配合物管课对原物料交期进行确
认。

2.3.2物管课每日应提供备料状况联络单给生管课。 　
2.3.3当生产能力不能满足客户需求，生管课应申请增加人力、机器设备、模治具、或
外发加工，由副总经理核准。

A、BOM中指定原物料、半成品需外发时物管课按《采购管理办法》执行。
B、生管课负责成品外发申请,由副总经理核准。 　
2.3.4外发供应厂商应纳入合格供应商管理。
2.4 生产日计划 　
2.4.1当各项生产条件完备时,生管课按生产周计划表和实际的来料状况，制定生产日
计划表，且每日下午将第二天之生产日计划表分发于相关单位。

2.4.2物管课依周计划及BOM,按生产要求的日期及需要的物料,进行备料动作。
2.4.3制造课按生产日计划表对生产条件进行再确认,并依生管课开立之领料单向仓库申
请领料生产。

A、制造课因物料或生产条件等导致日计划无法执行时,应立即以口头的方式与
现场生管员沟通。

B、生管课确认生产异常后,需重新调整日计划,并分发相关单位。 　
2.4.4当生产计划分发后,如遇下列情形予以调整: 　
A、客户增加、减少或取消订单生产量时。 　
B、原物料供应无法配合时。 　
C、制程及其它因素变动导致计划无法实施时。 　
D、其它不可预知事项导致计划需变动时。 　
2.4.5对于当天接到业务订单,要求当天出货之急单,生管于联络书形式通知相关单位
进行作业。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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2.5 生产进度追踪： 　
2.5.1生管课依制造课的“生产日报表”、“交运单”、“成品入库检验报告”，对生产
进度进行追踪，对“射出成型操作日报表”统计机台利用率，并将“生产日报表”
之产能统计结果记录于“生产日报统计表”呈上级主管审核。 　
2.5.2当生产进度违背订单交期时，则由生管课召集相关位单位召开生产协调会议，查
明原因并找出对策。

2.5.3对策结果违背订单交期时,生管以“延误通知单”形式联络客户服务课，要求延期。
2.6 生产计划变更： 　
2.6.1生管课依据实际状况以更新日计划的形式对生产计划进行变更。 　
2.6.2变更的日计划需分发于相关单位。 　
2.6.3作废之日计划生管课应回收。 　
2.6.4日计划变更以版次方式进行区分。 　
2.7 入/出库： 　
参照《物料管理程序》执行。 　
2.8 订单结案： 　
2.8.1出货后,仓管员应在出库单上签名，生管课依出库单销单。 　
3.生产管理作业 　
3.1作业流程 　

流程

权责单位

记录表单


制程规划 工程部 　


生产计划拟定 生管课 生产计划表 　


制程检验计划拟定 品保部 　

制程检验规范拟定 品管课 　

制造课
工程变更申请单 　
制程执行与变更 工程课 　

品管课
制程巡查报告表 　
检验与测试之执行
品管课
制程首件确认表 　

制造课 测试作业日报表 　
检修作业日报表 　 　 　
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制造课

入库 品管课 成品入库检验报告 　
物管课 　
3.2 执行方法： 　
3.2.1 制程规划： 　
3.2.1.1工程课负责制订《工程图》,并依《工程图》作出《产品作业流程图》以及《
作业指导书》等,以作为制程之依据。相关单位发现《工程图》、《产品作业
流程图》以及《作业指导书》等有问题时，应以《工程变更申请单》联络工
程，工程应尽快回复并改善。



3.2.1.2《作业指导书》应包括制程名称、产品编号、使用设备/工具、简图说明、作
业说明、注意事项、标准工时等。
3.2.1.3《产品作业流程图》应包括必要之作业程序和必备之检测方法。
3.2.2 生产计划拟定： 　
生管课负责排生产计划，具体作业依2.2和2.4。 　
3.2.3 制程检验计划拟定： 　
品管课依《产品作业流程图》及《作业指导书》制定《QC工程图》以明示
各工站之品质管制重点。《QC工程图》应包含工序名、使用文件、使用设备、管制重点、检验方法/频次、记录等内容。


3.2.4 制程检验规范拟定： 　
品管课依《操作标准》及《作业指导书》制定相关检验规范，以确保品质统一。
3.2.5 制程执行与更变： 　
3.2.5.1制造课接到生管课之《日计划》后,遵循规划之制程,依《操作标准》和《作业
指导书》进行作业。当制造不能达成计划或计划不合理时，制造课长应既时
与现场生管取得联络与沟通。
3.2.5.2小批量订单生产时，制造课应填写小批量订单生产追踪表进行生产，由专人
负责生产进度控制，当出现异常时，应将异常记录于小批量订单生产追踪
表上，以便控制产品品质。
3.2.5.3当制程须变更或修改时，且此修订并不对客户规格要求造成影响，则由制造
课会同工程部、品保部提出《工程变更申请单》经副总核准后实行，如果制
程变更或修订会影响到客户规格要求时，由工程课将规格影响状况通知客户
服务课，再由客户服务课通知客人，征得客人同意后依《文件与记录管理程
序》修订（变更）工程图和作业指导书。



3.2.5.4制造课依《机器设备管理程序》、《量规仪器管理程序》对机器设备、量测
仪器进行日常保养或定期点检。
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3.2.5.5制造课应对制程中的物料进行控制，不得丢失、误用、乱用及随意报废.如有
报废则依《不合格品管理程序》《物料管理程序》执行。

3.2.5.5当制程中因模治具、生产技术或原物料等影响产品品质，而制造课无能力解
决时，制造单位应填写《技术支援申请/处理单》通知工程，工程应立即回复
并处理。


3.2.6本公司焊线与成型为特殊制程，具体控制如下： 　
3.2.6.1对于成型、焊线这两个特殊制程，工程课应在《制程操作标准》上特别注明,
并界定这些项目不可检验：假焊、芯线铜丝氧化，PVC料所能承受的折扭力。

3.2.6.2制造课依《成型机模具架设及机台调试作业说明》及《成型外模调试参照表
》《成型内模调试参照表》进行调试机器，并依《成型操作标准》及《成型
机操作说明》进行作业。
3.2.6.3为了确保成型品质，黑色PVC料物管课应先予以烘干后才可将料发往生产线，
当品管课在做首件检验，巡回检验时发现产品有汽泡，流纹等现象，如是PVC
料较潮湿影响品质，制造课应通知物管课把料烘干再做。

3.2.6.4制造课用自动焊锡机和电烙铁焊线，依《自动焊锡机操作说明》调试焊锡
机，依《焊线操作标准》进行作业，焊点要求应光亮、平滑、适量且接线正
确，如品管在首件检验，巡检中发现焊点有冷焊、锡渣、助焊剂污染等不良
现象时，应检查焊锡丝或烙铁温度，并作相应改善。

3.2.6.5制造课对特殊制程的员工进行考核，考核合格后才可正式上岗作业,具体作业
参照《人力资源管理程序》执行。
3.2.7 检验与测试之执行：
3.2.7.1制造课检修工站需对在制品进行检查、修毛边，并将检查结果记录于《检修
作业日报表》。
3.2.7.2制造课其它工站对在制品进行自主检查；品保部检验员依制程检验标准，对
各工站之在制品进行首件检验、线上检查、巡回检验、最终检验、并将检验
结果记录于相应表单上。
3.2.7.3当制造课员工发现生产材料规格不符合《作业指导书》及《操作标准时》应
停止生产，并及时反馈给上级主管予以解决。
3.2.7.4当有品质异常时,则依《不合格品管制办法》及《矫正及预防措施实施办法》
处理。
3.2.8 入库： 　
3.2.8.1制造课负责填写《成品入库检验报告》之客户、产品编号、制单编、批量
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等项次，并将成品送至待验区。 　
3.2.8.2品管课依《最终检验作业办法》对产品品质进行检验。
3.2.8.3物管课依《物料管理程序》对成品进行相应作业。 　
六、参考文件： 　
1. 物料管理程序(QP-11) 　
2. 文件与记录管理序(QP-01) 　
3. 机器设备管理程序(QP-03) 　
4. 模/治具管理程序(QP-04) 　
5. 不合格品管理程序(QP-17) 　
6. 矫正及预防措施管理程序(QP-19) 　
7. 制程检验作业办法(QP-15) 　
8. 最终检验作业办法(QP-16) 　
9. 人力资源管理程序(QP-02) 　
10. QC工程图（WI-09-21～WI-09-33） 　
11. 制程操作标准（WI-09-03～WI-09-16） 　
12. 制程机器使用说明（WI-03-02～WI-03-23） 　
七、附件： 　
1. 周生产计划表……………...….附件一 　
2. 日生产计划表…………………附件二 　
3. 制单用料统计表………………附件三 　
4. 生产日报表……………………附件四 　
5. 射出成型操作日报表…………附件五 　
6. 交运单…………………………附件六 　
7. 生产日报统计表……………....附件七 　
8. 工程变更申请单………………附件八 　
9. 检修作业日报表………………附件九 　
10. 规格变更通知单………………附件十 　
11. 小批量订单生产追踪表………附件十一 　
八、记录之保存： 　
1、 周生产计划表、日生产计划表、制单用料统计表、生产日报表、射出成型操作日
报表、交运单、生产日报统计表由生管课保存一年。 　
2、 工程变更申请单、规格变更通知单由工程部保存两年。 　
3、 检修作业日报表由权责单位保存一年，小批量订单生产追踪表由制造保存一年。





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文件编号： QP - 09

版 次： A

制订日期： 2002年8月28日

生效日期： 2002年9月6日

发 行 章：
核 准 审 核 制 (修) 订