万科采筑质量验厂审核清单

供应商审核资料清单（万科采筑）

一、 资质证件

1. 营业执照： 如未三证合一，需提供组织机构代码证、税务登记证。且要求营业执照注册地址必须与实际上门地址一致。

2. 产权证明： 房产证或租赁合同

3. 研发成果： 专利证书、科技进步奖获奖情况、参与制定的国家或行业标准等

4. 产品专利证书： 如有，则准备

5. 管理体系认证证书： 如有，则准备。如：ISO 9001、ISO 14001 等

6. 环保资质：（1）. 环评批复报告 （2）. 排污许可证 （3）. 排污口检测报告

7. 成品第三方测试报告： 主要产品的第三方检测机构出具的测试报告

8. 万科产品第三方检测报告： 供万科的产品之检测报告

9. 物料第三方检测报告： 至少3分主要原材料的检测报告

10. 施工单位资质证明（如有）： 营业执照、税务登记证、资质证书复印件

二、生产经营

1. 组织架构图 - 最新企业组织架构

2. 人员花名册 - 按企业最新人员列表

3. 企业出口证明 - 近一年的主要客户市场占比及出口凭证。如：提单、报关单、合同等

4. 生产设备清单 - 含设备名称、型号、数量等

5. 主要产品产能统计 -（1）最近 3~6 个月的排产记录（2）产品试产时对产线工程能力测试记录

6. 财务证明 - 近 5 年的第三方会计师事务所出具的审计报告，或国家税务系统截图

三、质量管理体系

1. 公司质量目标及目标统计

2. 培训计划、培训实施记录

3. 消防安全培训记录

4. 内部审核及管理评审资料

四、供应商管理

1. 供应商评估及控制

2. 采购控制

五、原料控制 - 原材料质量管理流程评估

六、仓库管理

1. 消防与安全

2. 仓库进出仓流程评估

3. 仓库硬件设施评估

七、生产管理

1. 现场 5S 评估

2. 生产过程质量控制

3. 设备管控及维护

4. 产品可追溯性评估

八、成品管理

1. 成品质量控制评估

2. 不合格品控制与管理

3. 成品仓库管理

九、客户服务

1. 客户投诉处理流程评估

2. 持续改善评估

十、实验室管理

1. 实验室所获资质 CNAS 等

2. 仪器设备校准 仪器设备校准证书

万科采筑质量验厂审核综合评分：

等级分类：

A    ≥ 90

B    80 - 90

C    70 - 80

D    60 - 70

E     < 60