CRSAS体系评估问卷 - (订单处理和操作)

一、CRSAS体系评估问卷之（计划和通知）

1. 订单计划和处理

1.1 是否有运输订单处理和车辆调度的书面程序？

1.2 计划环节是否向司机/分包商传达了相关信息和要求，包括但不限于：
    （1）货物的危险性
    （2）路线标准（包括经过评估的停车地点，通过隧道代码的要求）？
    （3）其它国家的运输法规要求（针对国际运输）
    （4）发货人/收货人详情？
    （5）产品兼容性（前装货物）
    （6）客户特定HSE要求

1.3 对超过4小时的行程，该公司是否有行程风险评估体系来帮助司机按照书面方案安排行程，该方案包括授权路线，已知路途危害，安全有保障的停车点和授权休息站？

1.4 是否有程序来保证不超重不限重？

1.5 是否有程序保证，当司机受发货人或收货人要求，从容器顶部取样时，会反馈给发货人，并跟进相关沟通情况？

1.6 是否有程序保证，当司机受发货人要求，从容器顶部工作，并没有（合适的）坠落防护时，会反馈给发货人，并跟进相关沟通情况？

1.7 是否有程序保证，当司机受发货人或收货人要求，将槽车内或槽罐车内的货物直接卸到桶或IBC内，会反馈给发货人，并跟进相关沟通情况？

2. 多式联运的订单说明

2.1 对于多式联运的货物是否收到所有必须的要求，并将这些要求转发给所有供应链上的合作伙伴？

3. 罐箱清洁

3.1 是否所有槽车/槽罐清洗站都已经按照清洗站SQAS（或相当的评估体系）进行了评估?

3.2 是否该公司分析了在用清洗站的评估报告，并且就改进计划划定了责任？

3.3 是否确保所用的全部清洗站均获得所清洗产品的审批？

3.4 是否有证据表明，前装货物的信息作为一份正式订单提供给清洗站？

二、CRSAS体系评估问卷 - 操作

1. 司机手册

1.1 是否已向所有司机（自己的或完全整合分包商）分发司机手册？

1.2 是否已按照司机手册内容对司机（自己的或完全整合分包商）进行培训？

1.3 司机手册是否定期更新？

1.4 司机手册是否可用，并包含以下详细说明？
    （1）BBS原则
    （2）事故报告
    （3）未遂事故报告
    （4）安全带的使用
    （5）移动电话的使用
    （6）药物和酒精的使用
    （7）应急处置
    （8）安保
    （9）装载前检查
    （10）装载程序
    （11）随车携带所有需要的文件要求？
    （12）随车携带所有需要的（安全）设备要求？
    （13）装载后，验证车辆和货物是否没有明显的缺陷，泄露，破裂，缺少设备？
    （14）装载后，验证车辆是否没有超载？
    （15）装载后，验证是否车辆贴上危险标签和标识牌？
    （16）恶劣天气的操作/驾驶限制？
    （17）卸载程序？
    （18）观察在装卸现场的指示或实践，并报告不安全条件
    （19）轮档的使用（避免车辆失控）
    （20）作业前检查表
    （21）标准个人劳动防护用品的使用？
    （22）防坠落安全带
    （23）特定产品的个人劳动防护用品？
    （24）进入受限空间

1.5 是否司机手册包括散装货物具体详细说明，如：
    （1）目视检查槽罐，阀门以及软管是否干净
    （2）软管连接和阀门的正确操作
    （3）传输设备的正确操作
    （4）等电位静电连接/接地
    （5）使用正确设备紧固接头

1.6 使用前是否检查垫片和密封部件？

1.7 司机手册是否包括包装货物具体细节说明，如：
    （1）检查货仓是否干净和存在潜在风险（比如：铁打）
    （2）堆码和货物的系固
    （3）产品兼容性和隔离

2. 作业前检查

2.1 作业前检查表中是否包括至少以下检查？
    （1）车辆损害检查
    （2）润滑油的油位和压力检查
    （3）制动检查
    （4）轮胎情况
    （5）灯
    （6）车辆渗漏检查
    （7）车轮螺母是否拧紧
    （8）灭火器
    （9）个人劳动防护用品
    （10）轮挡
    （11）洗眼液
    （12）排水盖和吸附材料
    （13）底部紧急切断阀
    （14）系固装置
    （15）急救药箱
    （16）标识牌和道路运输安全卡

2.2 是否进行抽查，确认司机是否执行日常检查？

三、CRSAS体系评估问卷 - 行政

1. 司机管理

1.1 是否要求司机（自己的和完全整合分包商的司机）保留并签署工作记录表，包括车辆是否适用？

1.2 是否有一个体系，检查最大允许工作小时/司机/周的数目？

1.3 公司是否有一个体系，限制司机行车时使用移动设备（包括发短信，打电话，GPS导航）。

2. 记录

2.1 是否所有运输单证（接收和交付）都被妥善保存，包括：
    （1） 订单确认
    （2） 车辆/槽罐/集装箱确认
    （3） 实际装载日期，装载时间及装载现场
    （4） 接收和交付的数量
    （5） 实际装载日期，装载时间以及装载地址

四、CRSAS体系评估问卷 - 包装货物的临时储存和内部转运

1. 该公司是否有具体书面程序，来转运和暂时储存货物？

2. 现场的所有货物是否按照地方法规储存或隔离，且按照地方法规要求进行隔离？

3. 在内部转运和暂时储存中，是否有正确的产品细节信息可用？

4. 进行货物转运的员工是否接受了合适的培训？

5. 从事货物转运的员工是否有充分的个人劳动防护用品？

6. 是否在不透水表面实施液体材料的转运和暂时储存？

7. 是否使用完善且安全的设备来转运货物？

8. 根据指南，是否有一个货物系固程序？

9. 根据地方法律，在临时储存和内部转运地的叉车和驾驶员是否有适当的许可或执照？