家乐福验厂清单 Carrefour验厂审核内容

家乐福/Carrefour验厂审核文件清单介绍：

1．营业执照 ;

2．组织架构图 ;

3．质量体系认证证书 ;

4．质量体系内审计划；

5．质量手册 ;

6．程序文件；

7．质量体系内审记录:

    a. 内审员资格证书；

    b. 首末次会议 ;

    c. 检查表 ;

    d. 不符合项报告；

    e. 内审报告

8．质量体系管理评审计划；

9．质量体系管理评审记录：

    a. 管理评审会议记录；

    b. 管理评审报告；

    c. 决议事项的跟进记录

10．主要生产设备清单；

11．设备保养计划 ;

12．设备保养记录；

13．仪器清单 ;

14．仪器校准计划 ;

15．仪器校准记录： a. 外校报告 ; b. 内校人员资格证书 c. 内校规程 d. 内校报告

16．年度培训计划；

17．培训记录 : a. 签到表； b. 测试卷；

18．品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）；

19．新产品设计开发资料：

    a. 产品规格书；

    b. BOM表 （BOM）；

    c. 安规认证证书；

    d. 样品检测报告 ；

    e. 试产记录 ;

    f. 试产评估报告 ;

    g. 作业指导书 ;

    h. 检验标准 ;

    i. FMEA分析资料 ;

    j. 产品质量控制计划（QC工程图）。

20．订单评审记录；

21．新供应商资格评定报告；

22．现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;

23．原材料采购订单 ;

24．原材料规格承认书 ；

25．进料检验作业指导书 ;

26．进料检验标准 ;

27．进料检验样板清单及定期评估记录；

28．进料检验记录 ;

29．不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告；

30．原材料保存周期规定 ;

31．原材料过期重检记录 ;

32．控制图表及超限处理记录 ;

33．CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;

34．制程检验标准 ;

35．生产作业指导书 ；

36．制程检验作业指导书；

37．CPK应用指引 ;

38．制程检验记录 :

    a. 首件检验记录 ;

    b. 巡检记录 ;

    c. 抽检记录；

    d. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）；

    e. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图）

39．停线管理规定及记录 ;

40．成品检验作业指导书；

41．成品检验标准 ;

42．成品检验记录 ;

43．不合格成品处理记录：

    a. 返工、返修记录 ;

    b. 重检记录 ；

    c. 纠正预防措施报告

44．成品入库单；

45．产品可靠性及环境测试计划及记录；

46．数据分析程序；

47．质量目标统计资料；

48．客户沟通资料 ;

49．客户投诉处理程序 ;

50．客户投诉处理记录。