RSPO认证审核内容

采购

• 供应商选择：应在《RSPO供应商清单》中选出符合RSPO采购的指定供应商，RSPO原料采购员每次采购前在RSPO官方网站（ www.rspo.org）验证其有效性：

• a) 在官网RSPO认证地点列表中；

• b) 采购的产品资料地址与官网发布地址一致；

• c) 采购产品的级别应存在于供应商认可级别范围中；

• d) 供应商认证证书应在有效期内。

• RSPO认证原料的采购合同或采购订单按要求列明原料的生产商名称和地址，证书号码与产品供应链模式，产品名称和交易数量等；

• 确定RSPO认证原料的原料规格、包装等信息上列明相关认证信息；

• 确保RSPO认证原料的信息传递，单据上有“RSPO”信息；

• 接收RSPO认证油棕榈产品的现场应确保产品通过RSPO认证。

生产

• 负责在生产过程中所涉及的系统信息把关工作，确保生产计划单、产品描述、生产用料单据上有“RSPO/MB”信息，以此保证不与其他混用。

• 确保RSPO认证物料和产品不得与其他产品混合使用或换用；

• 负责按生产要求，依照部门工作流程指引，完成生产工作；

• 负责生产过程符合标准要求，完成相关作业、记录；

• 保证RSPO认证原料在整个生产过程不与未经认证的产品混合；

• 确定RSPO认证原料存放在指定位置，并做好明显标识；

• 生产过程使用原料做好批次管理，原料批次记录完善；

• 根据要求做好相关工作安排和部门培训工作。

品控

• 实施生产过程的监督和质量控制，审查生产过程和用料过程符合RSPO标准要求；

• 审查生产过程记录文件符合规定，记录准确完善；

• 负责原料的检测验证和核对工作，注意原料级别符合所需要求；

• 负责产品检测合格工作，注意产品级别符合所需要求；

• 审查生产过程记录文件符合规定，记录准确完善；

• 完善不合格原料 产品处理机制，以及实施过程控制；

• 根据要求做好相关工作安排和部门培训工作

销售

• 负责销售文件、销售合同的制定和完成，确保相关文件中有RSPO/MB字样。

• 确保产品在销售过程中符合《RSPO传播与声明规则》和《RSPO商标使用要求》；

• 根据要求做好相关工作安排和部门培训工作；

• 产品开具的所有销售发票或相关单据，如交货通知、发货单据和规格文件等，都包括足够的信息，包括（不限于）如下：

• 买方姓名和地址；

• 卖方姓名和地址；

• 装货或发货日期；

• 单据开具日期；

• 产品描述，包括所适用的供应链模型（MB）

• 产品交付数量；

• 任何相关运输单证；

• 认证证书编号

• 唯一的识别码

仓储

• 确认RSPO认证的原料/产品和非认证的进行隔离

• 物理隔离

• 数据隔离

• 原料出入库记录进行特别标记

• 如有补进购认证原料，按照非认证原料入库。

• 物料平衡的保持

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