Hornbach验厂品质审核清单

Hornbach霍恩巴赫，德国连锁超市工具类的主要零售商。Hornbach验厂审核主要体现在社会责任和品质方面的内容。

Hornbach验厂品质审核清单：

1. 营业执照

2. 组织架构图

3. 产品工艺流程

4. 工厂平面图

5. 设备清单 （包括测试及检验设备）

6. 新,老供应商评定程序和标准

7. 新,老供应商审核项目清单和审核记录

8. 合格供应商清单

9. 供应商不合格品控制程序

10. 零部件技术文件:安规, EMC, ROHS,食品安全

11. 测试报告,证书,自我符合性宣称,说明书, BOM等

12. 品质手册

13. 质量管理体系程序文件

14. 质量管理体系证明（如 ISO等）

15. QA/QC程序文件

16. QA/QC验货标准

17. 文件更新记录

18. 生产停线程序和职责

19. 内审计划, 检查清单和纠正行动计划

20. 管理评审报告

21. 人员培训计划

22. 人员培训资料

23. 人员培训记录(关于重要生产区域)

24. 生产测量及测试仪器清单

25. 仪器校准计划 （最近）

26. 仪器校准记录

27. 仪器校准证书

28. 内校人员资格证书

29. 校准仪器清单

30. 开发程序

31. 新产品评估记录

32. 客户产品说明

33. 每种产品安全标准 （如适用）

34. 客户投诉程序

35. 最近一年客户投诉记录

36. 产品国际标准或规范

37. 产品安规要求和最新的适用标准

38. 产品证书更新程序

39. 来料免检清单

40. 材料检验规范

41. 来料检验计划

42. 来料检验 AQL抽样计划

43. 来料检验记录（原材料）物料仓库管理程序（先进先出程序）

44. 设备保养计划

45. 生产工艺流程图(里面定义了严重和重要工序)

46. QA/QC人员名单

47. 客户要求变更程序

48. 客户要求变更记录

49. QA/QC人员培训计划;资料及记录

50. IPQC检验记录

51. FQC检验记录

52. 生产重大失误应急反馈程序

53. 成品 AQL抽样计划 （制成 AQL抽样）

54. 成品检验计划

55. 成品检验规范

56. 成品检验记录

57. 包装及标识参考样

58. 成品参考样

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