TFS认证审核清单 - 管理

注意:

本TFS认证审核清单列表是提供给选择供应商为审计做准备的帮助。 同时, 它也是审计员准备审计的支持工具。 如果您将所需文件准备充足, TFS审计所需时间可降到最低限度。 下面列出的TFS认证审核文件是在审计日审计员可能需要文件的例子。 请注意，审计员有权要求审查不包括在列表中的其它文件。

一、负责管理

1. 组织结构图 (包括姓名和责任)

2. 职责/任务描述 ( 包括在组织结构图中列出的每个职位)

二、企业政策和持续改善策略

1. 可持续发展问题的管理承诺/ 政策文件,

2. 证书/ 其他证明遵守相关法规的相关文件

3. 有关提高可持续发展目标的文件,

4. 监测运营商, 供应商, 分销商, 客户, 承包商, 第三方供应商的性能指标与报告, 例如:
     (1) 环境管理
     (2) 安全, 健康以及保卫/保险/ 保安管理
     (3) 劳动条件与雇员关系
     (4) 社区关系
     (5) 反贪污与遵守法律
     (6) 质量管理

三、TFS认证审核 - 管理系统

1. 第三方证书, 例如:

     (1) 质量管理 (例如 ISO 9001)
     (2) 良好生产规范 (例如 GMP ISO 22716)
     (3) 环境管理 (例如 ISO 14001, EMAS)
     (4) 职业健康及安全 (例如 OHSAS 18001)
     (5) 劳工标准 (例如 SA 8000)
     (6) 其他

 
2. 培训

(1) 提供给员工/承包商/第三方工作者的相应培训文件 (包括成员名单), 例如:

      - 环境管理
      - 安全, 健康以及保卫/保险/ 保安管理
      - 劳动条件与雇员关系
      - 社区关系
      - 反贪污与遵守法律
      - 质量管理

(2) 培训时间表

(3) 所有进行培训人员与员工总数比例的统计

(4) 确定培训需求的程序记录

(5) 审查培训需求，并适当描述相应的培训过程

(6) 导师制度的描述

四、TFS认证 - 风险评估

1. 供应商目录（包括供应商的原产地）

2. 进行对国际/区域/国家的制裁商品名单的交叉检查（例如列出相关产品的风险（如武器弹药）或国家风险（如恐怖主义））

3. 动物保护政策的文件

4. 与产品/发货失误有关的客户联系文件

5. 所有风险领域的行动计划文件; 鉴定潜在的产品/发货失误可能

点击查看：TFS认证审核清单 - 管环境要求