McDonald's麦当劳验厂审核清单 - 管理体系篇

1. McDonald's麦当劳验厂审核清单 - 政府文件

1 ）营业执照、税务登记证（地税、国税）
2 ）环评报告、排污许可证
3 ）社保缴费记录（每月，并可电脑联网查询）
4 ）政府关于社保险缴费文件（最新）
5 ）上年度社保年审合格证明
6 ）政府关于年度最低工资标准文件通知（最新）
7 ）食堂卫生许可证
8 ）消防验收报告
9 ）厂房、宿舍建筑结构安全验收报告

2 ．工会资料

1 ）工会活动文件
2 ）员工代表选票，计票结果及员工代表公布通知
3 ）员工代表选择相片（要及时更新名单，补选记录）
4 ）员工代表与高层沟通记录
5 ）员工建议及投诉记录、处理记录

3 ．McDonald's麦当劳验厂审核文件 - 相关法律法规

1 ）法律法规清单
2 ）主要法律法规适用性评价
3 ）主要法律法规打印文本

4 ．福利后勤记录

1 ）员工福利／活动记录
2 ）社会募捐记录
3 ）员工工资计算方法
4 ）食堂人员工资（每月一次）
5 ）保安排班表（每月一次）
6 ）保安人员工资（每月一次）

5 ．麦当劳验厂审核清单 - 证书／协议／报告

1 ）食堂人员健康证（要在有效期内）
2 ）安全主任证
3 ）电梯工证（要有年检）
4 ）保安员上岗证（所有保安员）
5 ）急救员证（所有急救员）
6 ）电工证（要有年检）
7 ）电焊工证（要有年检）
8 ）医疗急救协议（要在有效期内）
9 ）医疗废物处理协议与转移记录（最近一年）
10 ）危险废弃物转移协议与“转移联单”
11 ）自愿加班协议（要在有效期内）
12 ）食堂外包协议（要在有效期内）
13 ）保安外包协议（要在有效期内）
14 ）室内卫生检测报告
15 ）职业病体检报告
16 ）空压机检测报告（要在有效期内）
17 ）饮用水检测报告（每年宿舍、厂区各一份）
18 ）电梯年检报告与合格证（要在有效期内）
19 ）压力容器、压力阀、压力表检测报告

6 . 化学品MSDS

化学品清单
所有化学品的MSDS
化学品安全检查记录（每月一次）
化学品领用记录（每月一次）

7 ．麦当劳验厂审核文件 - 内审管理评审

1 ）内审计划
2 ）内审检查表
3 ）内审首末次会议记录
4 ）内审不符合项措施
5 ）内审员证书
6 ）内审报告
7 ）管理评审计划
8 ）管理评审签到表
9 ）管理评审报告

8 ．相关记录 (注意记录周期)

1 ）洗手间检查记录
2 ）洗眼器检查记录
3 ）饮水器清洗与检查记录
4 ）利器领用回收记录
5 ）温湿度记录
6 ）人权道德风险评估表

9. McDonald's麦当劳验厂审核清单 - EHS资料

1 ) EHS 组织架构图（必须有员工代表）
2 ）健康安全会议记录（ 2 个月一次，员工代表一定要有参加）
3 ) EHS 检查记录（每月一次）
4 ）工序劳保用品清单（每月一次）
5 ）劳保用品领用记录（每月一次）
6 ）劳保用品检查记录（每月一次）
7 ）危险因素识别与控制（半年评估一次）
8 ）工厂平面图
9 ）工艺流程图
10 ）急救演习相片及急救培训签到（一年一次）
11 ）药品领用记录（每月一次）
12 ）工伤、疾病统计与纠正措施（每月一次，每次工伤调查处理报告，若申报工伤的应提交相关资料） 13 ）急救箱检查记录（每月一次）
14 ）消防组织架构图
15 ）电气安全检查记录（每月一次）
16 ）消防演习相片（一年二次）
17 ）消防演习计划（一年二次）
18 ）消防演习报告（一年二次）
19 ）消防器材统计表（每月一次）
20 ）消防检查记录（灭火器、消防栓、警铃、应急／出口指示灯、通道每月一次）

10 ．McDonald's验厂审核 - 文控资料

1 ）体系文件清单
2 ）文件发放回收记录
3 ）招聘广告
4 ）岗位说明书