RSQAS验厂审核清单(9)--订单处理与操作

9、订单处理与操作

9.1 RSQAS验厂审核清单--计划与沟通

9.1.1 订单计划与处理

(1) 是否有书面程序以规定运输订单处理过程和车辆调度?

(2) 计划部门是否将所有产品的相关信息充分告知司机/分包商,包括但不限于:

   a- 产品的危险性质?

   b- 路线标准(包括允许的停靠点)?

   c- 其它国家的运输法规(适用于国际运输)?

   d- 发货人/收货人的详细资料?

   e- 产品相容性(同车配载) ?

   f- 产品相容性(前次装载)?

(3) 是否有程序以确保不超过相关任何国家的最大允许荷载?

9.1.2 多式联运订单说明

(1) 对于多式联运,提供给相关方的订单说明是否确保包含如下内容:

   a- 接货和发货说明?

   b- 收货和/或贮存说明?

   c- 报关资料?

   d- 取得提货单?

   e- 准备一份危险货物订舱清单 (HBL) ?

   f- 危险货物申报单 (DGD) / 危险货物舱单 (DCM) ?

   h- 集装箱包装资质证明 (CPC) ?

   i- 危险货物订舱清单要与危险货物申报单和危险货物舱单相配套?

   j- 将相关货运资料交给运货代理商(如DGD/DCM,HBL 和 CPC) ?

   k- 审定后发给提货单 ?

   l- 向转运机构提供所有相关信息以便于出具提货单(当公司无法自行出具提货单时)?

   m- 出具载货单？

   n- 告诉运货商货运的特殊要求 (如堆放,冷热温度要求等)?

(2) 对于多式联运,是否有最后的检查制度以确保供应链上的所有环节都已设立并正常运行?

9.1.3 槽罐清洗

(1) 所有槽罐/集装罐的清洗站都进行了SQAS清洗站审核(或其它类似审核系统)?

(2) 公司是否对所用的清洗站的审核报告进行分析,并与之协商改进计划和确定相关责任?

(3) 是否能够确保清洗站取得相关产品的清洗许可?

9.2 RSQAS验厂审核--操作

9.2.1 驾驶员指南 (司机手册)

(1) 所有司机都有的其本国语言写成的司机手册

(2) 是否就司机手册的内容进行培训?

(3) 司机手册时否定期更新?

(4) 司机手册是否含有如下内容:

   a- 安全带的使用?

   b- 移动电话的使用?

   c- 服用药物和酒精?

   d- 紧急情况下的应急措施?

   e- 保安?

   f- 产品信息?

   g- 装货前检查?

   h- 装货程序?

   i- 确认每一个运输单元都有包括ERI卡在内的所有相关文件？

   j- 确认配有法律规定的安全设备已配备，并在操作手册中告知司机(ADR 货物) ?

   k- 装完货,确认车辆和货物没有明显的缺陷,泄漏,裂缝和缺损?

   l- 装完货,核查文件确保车辆没有超载?

   m- 装完货,确认车辆上已经按照规定贴上危险标记,标签(ADR和 IMDG 货物) ?

   n- 恶劣天气下的作业/驾驶的限制?

   o- 在行驶途中观察到可能危及运输安全的破坏行为时应采取的行动（ADR货物）？

   p- 卸载程序?

   q- 遵守装卸场地的规章制度(如高空作业,安全进入罐体作业和安全取样作业等)

   r- 使用轮挡（避免机动车意外滑动）?

(5) 司机手册是否还有专门针对散货的详细作业指导说明,包括:

   a- 使用的清洗站?

   b- 罐、阀和软管外观清洁程度?

   c- 正确的软管连接和阀门操作?

   d- 转移设备的正确操作?

   e- 静电接地?

   f- 取样职责和安全取样操作?

(6) 司机手册是否有专门针对包装货的详细作业指导说明,包括:

   a- 检查货柜的清洁度和潜在危险（如：钉子）?

   b- 堆跺和货物绑扎固定?

   c- 产品的配载和隔离?

9.2.2 出车前检查

(1) 是否每个驾驶员每天都执行并记录出车前安全检查？

(2) 是否至少包括以下检查内容：

   a- 检查车辆是否有破损？

   b- 润滑油油位和压力检查？

   c- 刹车是否完好？

   d- 轮胎压力和状况

   e- 灯光？

   f- 检查车辆是否泄漏?

   g- 车轮是否坚固?

   h- 灭火器

   i- PPE ?

   j- 轮档?

(3) 是否对司机出车前检查情况进行抽查?

9.3 RSQAS验厂审核清单--行政管理

9.3.1 管理司机

(1) 是否要求驾驶员每日签署作业单？

(2) 是否核查和监测车辆行驶速度以确保满足法定要求?

(3) 有没有系统保证司机遵守每周最大工作时数？

(4) 公司是否有书面程序以检查安全带是否合乎规定?

(5) 是否有书面体系以检查移动电话的使用情况?

(6) 公司是否有违反座椅安全带和移动电话使用的书面处罚规定?

9.3.2 记录

(1) 是否保留所有运输订单(接收和交付)

   a- 订单确认?

   b- 车辆/罐体确认?

   c- 准确的装货日期,装货时间及装货点?

   d- 接收和交付的数量?

   e- 准确的交付日期,交付时间及交付地点?

   f- 清洗文件/证明

9.4 RSQAS验厂清单--包装货的临时存储和内部转移

9.4.1 公司是否有特定的书面程序规范货物的内部转移和暂时存放?

9.4.2 货物的存储和隔离是否合乎当地法规的要求？

9.4.3 货物在内部转移和暂时存放过程中都附有正确的产品信息?

9.4.4 参与货物转移的员工是否经过适当的培训？

9.4.5 参与货物转移的员工是否采取了充分的个人防护？

9.4.6 液体包装货物的临时存放和转移是否在无渗透危险的地面上进行？

9.4.7 是否有足够的安全设备进行货物的转移?

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