富士康验厂自我评估 — 制程管控

5.0 制程管控
A. SOP
5.1 不同作业站点是否有最新版的生产和品管作业指导书用来明确监控特性的抽样数量﹑频率及方法？
5.2 作业指导书中是否清晰定义了制程规格和机器设置，需用到的治/工具﹑物料/材料﹑产品样式及作业内容？
5.3 在生产过程中，产线所生产产品是否与SOP内容相符？作业员是否按SOP作业？
5.4 现场是否准备并标识好限度样品和目检比对工具以备使用？
5.5 是否有証据显示过程及物料的变更已经在内部依照书面的程序进行过鉴定和批准？

B. 制程关键参数
5.6 是否有一个书面的生产流程以保証对过程进行有效策划﹑操作和控制并且过程中任何转包或外购的部分均有说明？
5.7 是否有QC Chart或过程质量控制计划用以显示完整的过程流程, 关键检验点, 检验频率, 记录种类, 责任部门, 测试和生产设备？
5.8 是否有一个有效的流程用来确保在线质量缺陷率维持在正常的可接受的范围内并且操作员能够撷取控制数据及作业指导书以便失控时采取措施？
5.9 是否有一个程序或计划来定义所有需要监视或管制的关键参数和产品特性？
5.10 是否有程序和记录显示一个公司范围的SPC程序被充分和有效的执行以确保产品的一致性和可靠性？
5.11 是否对相关的员工依照文件化的SPC训练计划进行教育训练？ SPC训练的内容是否包括SPC控制图的原理和制程能力分析的技巧？
5.12 有无针对制程做FMEA 评估，如何应对风险优先数值高的风险 ( RPN ) ？
5.13 是否有定期地对机器或制程的能力进行研究(计算Cp,Cpk值)并且针对一般尺寸以Cpk=1.33或更高作为最低目标，针对重要尺寸有更高目标作要求？
5.14 是否所有的关键制程和参数都在统计控制下(控制图， Cp/Cpk)？当超出管制或Cp/Cpk低于预期目标时，是否采取适当措施并保存相关记录？

C. 停线处理
5.15 是否有相关流程应对生产线停线事件？相关停线流程是否指明何种情况下生产停线及其紧急应对措施？
5.16 相关停线流程是否指明何种情况下可以重新开启生产线？
5.17 发生停线事件影响质量﹑供货时有无通报给客户，是否有提供改善报告 ？

D. 资源要求
5.18 是否有一个工厂布局图显示工厂有将物料传输和搬运减至最低以利同步物流, 并且最大限度地增值利用厂房空间？
5.19 是否有来料﹑制造﹑检测﹑包装﹑出货和储存设施﹑设备并且能够充分满足生产﹑客户的需要？
5.20 是否有可靠的资源如电﹑水﹑化学品﹑气体等, 并且对于关键设备有不间断电源和备用发电机或电池以保証生产的正常运行？