2012年全新沃尔玛验厂资料汇总--(反恐安全)

三.沃尔玛验厂安全方面需要准备的文件资料清单

No. 安全方面审核文件清单 准备要求
安全
1. 紧急计划、图示、路线 工厂内所有建筑每一层都必须张贴紧急图，紧急图内容包括读图位置、灭火器位置、安全出口位置（至少2个以上）、逃生箭头等；
 1）所有通道均不能出现堵塞（包括员工操作岗位），防火门、仓库门部位均不能堆放货物造成拥堵。

2. 紧急出口 每层至少有多于一个安全出口（仓库也应该有2个，如果仓库有一个门锁上，则里面的门旁边应有备用钥匙，且有明确提示），如果宿舍只有一个出口，楼层不是很高可以用消防软梯；
 1）紧急灯标识（每个安全出口都要有安全出口灯箱），地面要有标识、横线、逃生方向箭头等。
 2）安全出口应有2个常人并走的宽度。防火门要朝外开启。

3. 应急灯 应急灯数量要足够，每个安全出口都要有；
 1）每个月要有固定的检查时间和记录，并确保验厂时每个等都亮；
 2）应急灯应朝向路面，确保工作时能照亮路面

4. 灭火器材、消防栓 食堂、宿舍、车间、仓库等都要配备灭火器材，需要放置在容易拿到的位置（如果挂在墙上，则顶部距离地面不可以超过1.5m，底部距离地面不可以低于0.08m）；
 1）消防器材前面不可以有货物阻碍或遮挡；
 2）灭火器数量：一个点不可以超过5个，不可少于2个；
 3）厂房车间50m2要有2个，仓库每80m2要有2个；
 4）灭火器材每个月应定期检查一次，且做好检查记录，检查人要有签名。外部检查每年一次。
 5）消防栓不可锁住，不可遮挡，
 6）消防水带应每个月定期检查一次，做好检查记录。
 7）应在生产线、宿舍安装消防警铃，且消防警铃应标注标识，张贴使用说明并定期检查、记录

5. 消防演习 a．没半年一次，做好演习记录和照片备查。

6. 药箱及管理制度 提供药箱管理制度，明确药箱领用部门、药品清单、药品领用手续、药品过期处置手续等规范；
 1）每个独立的工作区域应设置1个药箱（如仓库、车间、宿舍、办公区等）
 2）药箱不可上锁，也不可以是空的或存放过期药品；
 3）药品要齐全，包括绷带、消毒纱布、棉球、烧烫伤药膏、医用酒精、镊子、一次性医用手套、去痛片、消炎药等；
 4）药箱不可装口服类药品，如：葡萄糖口服液、藿香正气水等；
 5）每个药箱要有一份药品清单，标注药品名称、放入日期、数量、放入人，领用日期、领用人、领用数量、过 期药品调换日期、药品名称、数量、调换人等应进行记录和签字；
 6）过期药品处置要按规定进行。

7. 电线电闸灯具 电线不可以裸露在外，要有配电箱和走线槽；
 1）电闸要有标示危险标记，如“有电危险！”；
 2）所有仓库的照明灯具应采用防爆灯

8. 机器维修和保养 提供机器维修保养管理制度
 1）提供机器维修保养操作规程
 2）提供机器维修保养计划和保养记录
 3）现场设备应洁净、功能及防护完备，无漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等现象

9. 机器保护装置 冲床、注塑机等保护装置要有效；
 1）机器设备转动部分应有保护罩或人员接近自停保护；
 2）机器设备位置应张贴有受控有效的操作规程；
 3）操作设备的人员应有操作培训，提供培训内容记录、培训签到表；
 4）所有有噪声、强光、飞溅物、碎片等场所操作的员工，应配备使用耳塞、防护眼镜、面罩、口罩（活性炭）、头盔等；
 5）升降台、走台应该加围栏，围栏高度不能低于1m。

10. 个人防护 提供个人防护用品使用管理制度，明确防护用品种类、领用岗位、更换频率或条件，检查频率等规范；
  1）提供防护用品领用记录；
  2）各岗位应按照规范佩戴、使用防护用品；
  3）在有毒有害物质工作场所应加装冲淋设备。

11. 工伤记录 提供工伤记录，记录应包含时间、地点、事由、对事故的处理结果、负责人签名等；
  1）如果无工伤，记录上可以写：**年**月份，本月无工伤。

12. 化学品和危险品的储存 提供化学品和危险品储存相关管理制度；
  1）提供化学品清单（包含：危险品名称、用途、入库日期、领用日期、领用人、库存量等）；
  2）化学品储存应单独存放，最好能通风透气，且有专人管理，并在该区域贴好警示标识；
  3）每一种不同的化学品应区别分开堆放，储存现场应对应每一种名称张贴对应的MSDS；
  4）领用到车间应有统一的化学品柜，并张贴中文的标签（注明名称、作用等）。不可以直接将化学品放置到生产线或工作台上。
  5）生产线上使用的化学品应有第二容器装置（如盆子），每一种危化品应用中文醒目标注名称、用途，放置化学品泄漏、倾倒等意外，旁边应有泄漏应对物料，如：吸水纸、吸水布等。

13. 化学品泄漏的应对 提供化学品泄漏应对方面的管理制度，明确意外事件发生后的应对措施；
  1）在危化品仓库、使用化学品的岗位（如丝印车间）应设置洗眼器，洗眼器安装位置距离使用操作台或化学品储存位置应在30m以内，或在需要的时候15s时间内能够到达；
  2）生产部门、生产线等各级负责人、工人应该熟悉清楚洗眼器的安装位置，掌握洗眼器的正确使用方法；
  3）当工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品危害时，选择洗眼器进行大量水洗。
  4）安装洗眼器应用符合卫生条件的自来水（市政给水标准），而且两个水龙头都应正常出水。

14. 工厂通风、温度与噪声 生产线应通风，尤其是丝印、焊锡车间，应确保工作期间的通风换气。丝印、喷涂等车间应提供空气检测报告；
  1）温度要求在15-30度；
  2）仓库应设置温、湿度检测并记录；
  3）环境噪声应≤65dB（白天），不可让工人8小时均在大于80dB的环境下工作，每年请环保部门检测噪声参数并提供测试报告。

15. 工厂厕所 厕所标准：100个以下男员工，按1：25的比例，超过100人的，则按照1：50的比例；100个以下女的员工，按照1：20的比例，超过100人的，按照：1：35的比例。
  1）厕所里要配有手纸、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、带盖垃圾桶等；
  2）男女厕所一定要分开，并且有明显易别的标识；
  3）厕所及进出过道应有照明；
  4）厕所内应卫生整洁，配置专人定时清扫，不留死角；
  5）厕所应无堵塞、给排水正常。

16. 宿舍管理 提供宿舍管理制度；
  1）宿舍要求提供足够的床位，每个人的居住面积不小于3m2；
  2）男女宿舍应完全分开，禁止男女混住（在制度中要体现，以及如何把关、管控等）；公共洗浴间淋浴花洒数量数量要够；
  3）员工不可在宿舍煮饭、使用热得快、大功率取暖器等电器；
  4）宿舍应有应急灯、药箱（管理员处），宿舍内不可堆放住宿以外的货物；
  5）应能提供免费的洁净开水。

17. 监控与管理 提供工厂监控摄像头分布图
  1）提供监控管理程序
  2）提供监控使用与管理的培训记录和签到表
  3）成品仓进门及出门应有监控探头
  4）装柜区域应有完全探视货柜装柜的摄像头
  5）所有监控内容应至少保存45天
  6）上班期间及下班后，厂门应有监控录像
  7）保安应定期（管理程序中应体现）查看监控，并提供查看记录

18. 提供工厂安全规定文件 ① 能有效管理明显的健康及安全隐患、工作环境安全无隐患；
  ②能提供适当的医疗护理服务
  ③厂房及宿舍的建筑结构安全；
  ④工厂应设置紧急出口，且紧急出口不存在堵塞及上锁的问题，所有场所应设备用出口
  ⑤不应存在火灾隐患（如电线磨损或使用明火等）
  ⑥消防出口和紧急疏散通道的宽度应足够
  ⑦制定出紧急疏散计划并进行培训，同时张贴紧急疏散示意图（应标注有自己的位置）
  ⑧通风、照明及温度控制系统应能正常运作，且数目应足够，应设置完整的急救用品（以清单为依据），且数量应足够

19. 提供保安工作细则
20. 提供保安安全陪训材料明细和培训纪录
21. 提供安保器材操作说明
22. 提供安保器材维护明细登记
23. 人力资源
24. 提供招聘流程细则
25. 提供员工个人档案
26. 提供解聘员工流程细则
27. 提供员工入职培训材料明细和培训记录
28. 提供员工安全意识培训材料明细和培训记录
29. 提供员工工作证件 / 厂牌分发回收流程细则及记录
30. 提供工厂出入检查流程细则及记录
31. 提供来访出入检查流程细则及记录
32. 信息管理
33. 提供信息安全管理细则
34. 提供信息管控明细

货运
35. 提供交通工具进出工厂规定
36. 提供交通工具进出工厂记录
37. 提供货柜安全管理细则
38. 提供货柜检查程序细则
39. 提供入库货品/邮件收发流程细则
40. 提供装货流程细则
41. 提供货物出货的超出、短缺 & 破损记录
42. 提供封条收发流程细则
43. 提供封条收发记录
44. 提供出货跟踪流程
45. 提供出货跟踪记录
46. 安全问题登记汇报流程
47. 安全问题登记汇报记录

沃尔玛验厂供应商管理
48. 供应商挑选流程
49. 供应商评审流程细则
50. 供应商评审纪录

急救医药清单：